7月29日，市十二届人大常委会第四十一次会议听取和审议市政府《关于惠州市年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。记者了解到，年7月以来，全市各级审计部门依法对年度市本级预算执行和其他财政收支情况进行审计，着力发挥审计“治已病”“防未病”作用，全力服务惠州高质量发展和国内一流城市建设。
审计结果表明，年度市本级（含市直、大亚湾开发区、仲恺高新区，下同）财政预算执行情况总体良好。
财政管理审计
有单位违规将不符合条件的贷款纳入风险补偿范围
市审计局局长陈雪梅说，按照财政审计全覆盖的工作要求，对年度市本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行审计。审计结果表明，市本级年度财政预算执行情况总体良好。
财政管理审计中也发现了一些问题，比如市财政局未将土地出让金等非税收入及时上缴国库，造成少列政府性基金预算收入36.79亿元、少列一般公共预算收入.39万元。市自然资源局、市财政局等9个单位应收未收土地出让金、河砂开采权出让收入等非税收入共计4.6亿元。市知识产权质押融资风险补偿基金管理方面，市知识产权局履职不到位，违规将不符合条件的贷款纳入风险补偿范围，涉及企业51家、贷款12.78亿元。
对大亚湾开发区和仲恺高新区年度财政预算执行、决算草案及其他财政收支情况进行审计。审计结果表明，大亚湾开发区、仲恺高新区年度财政预算执行情况总体良好，但也发现了一些问题。
对龙门县年度财政管理和收支情况进行审计。审计结果表明，龙门县加强和完善财政管理，推动经济社会发展，但也发现了一些问题，其中龙门县住房和城乡建设局等12个单位未申报84个项目的绩效目标，龙门县财政局仍批复预算2.03亿元。
绩效审计
博罗县4个镇多付工程进度款
陈雪梅说，为推动经济高质量发展，市审计局进一步加大绩效审计力度，围绕促进提升财政资金使用效益、政府投资项目绩效等方面实施审计。通过审计发现了一些问题。截至年底，大亚湾开发区财政局未按规定盘活滞留在财政专户的存量资金，涉及金额5.06亿元。市财政局年至年共收回存量资金2.61亿元，至年底安排使用万元，结余存量资金2.11亿元未及时安排使用。截至年底，仲恺高新区财政局仍有1.66亿元存量资金未盘活使用。
政府投资项目绩效方面。原市公用事业管理局未按规定履行设计变更审批程序，提高惠新大道及梅湖大道建设工程建设标准，未拟定方案报市政府审批即先行实施，将约20公里路段路缘石变更为天然花岗岩建设，增大投资约.58万元，造成财政资金浪费。博罗县4个镇多付工程进度款，涉及金额.96万元。泰美镇、罗阳街道、园洲镇、石坝镇等4个乡镇（街道）审核把关不严，多支付村村通自来水工程进度款.96万元。
部分单位和镇街财政财务收支审计
“三公经费”、公务用车和培训费管理等方面存在问题
审计部门对惠城区江北街道、惠东县黄埠镇和吉隆镇、惠阳区永湖镇、罗浮山自然保护区管理处、市民政局及其下属市殡仪馆、儿童福利院、福利彩票发行中心、救灾物资仓储站、救助管理站、民政事务服务中心、社会福利院共12个单位的财政财务收支情况进行审计。审计结果表明，各单位加强内部管理，推动各项事业发展，财务管理和会计核算日益规范。
审计发现的主要问题包括，“三公经费”、公务用车和培训费管理等方面。永湖镇公务车加油卡管理混乱，存在加油卡数量远多于公务车数量、加油卡绑定私家车等问题。如该镇以1张公务车加油主卡加开29张副卡，但该镇仅有公务车9辆；有4张公务用车加油卡绑定4台私家车。吉隆镇超预算列支“三公经费”和培训费共.28万元。黄埠镇、吉隆镇、罗浮山自然保护区管理处部分公务接待无来访公函或接待清单，涉及金额.93万元。
同时，审核把关不严、多付资金，涉及金额.87万元。黄埠镇、永湖镇、罗浮山自然保护区管理处、江北街道、市殡仪馆部分工程项目结算审核把关不严，多付工程款.55万元。市民政局将仍在质保期内的路牌重复纳入惠州市主城区路牌维护服务范围，多付维护费用72.79万元；多支付未完成评估考核、培训等工作任务的2家社会组织费用19.49万元。市福彩发行中心多付7个投注站形象建设补助9.03万元。市社会福利院多付食材等费用7.01万元。
国有资产管理方面，吉隆镇未经财政部门批准，违规处置运输设备、房屋等资产，涉及金额.72万元；市社会福利院未进行市场评估且未通过市公共资源交易中心出租33亩土地，涉及年租金0.66万元。黄埠镇部分房屋、土地未登记入账，涉及金额.35万元。市社会福利院土地管理不到位，马安地块被村民占用4.66万平方米、闲置7.39万平方米。
国家和省重大政策措施落实跟踪审计
5个县（区）财政局1.66亿元专项资金未及时下达
审计部门对惠州市年7月至年6月贯彻落实国家和省重大政策措施情况进行持续跟踪审计。审计结果表明，各级各部门贯彻落实国家和省的重大决策部署，推动改革发展工作并取得成效。但也发现了一些问题。
基本公共卫生服务政策落实审计方面，截至年6月底，惠东县、龙门县、博罗县的基层医疗卫生机构未按规定为名低保、特困人员提供家庭医生签约服务；未建立名低保人员的居民健康档案。市财政局、博罗县等5个县（区）财政局未按规定在收到上级财政资金的30日内将专项资金下达至用款单位，涉及金额1.66亿元。
“促进优化营商环境”相关政策落实审计方面，仲恺高新区环卫中心、社会事务局、农村工作局3个单位违规预留19家企业的货物质量保证金，涉及25个政府采购事项、金额67.46万元。
民生审计
68家定点医疗机构未按国家和省统一支付标准结算药品费
按照省审计厅的统一工作部署，审计部门对惠州市年精准扶贫精准脱贫情况进行跟踪审计。审计结果表明，惠州市政府认真贯彻落实中央和省委省政府脱贫攻坚各项决策部署，积极推动扶贫工作。审计发现的主要问题包括，年市社保基金征收机构对参保企业划型错误，违规多减免34家单位养老保险费.6万元。年1月至9月，医院、医院等68家定点医疗机构未按国家和省统一支付标准结算药品费，导致属于医保结算范围的27.87万元费用由患者自费承担。市社保经办机构审核不严，违规向91名不符合条件的人员发放养老保险待遇50.44万元。
对市区公共停车场建设情况进行跟踪审计调查方面，审计调查结果表明，市交通投资集团有限公司及其下属公司未按市政府要求完成智慧停车场建设、开放任务。
国有企业审计
2家企业财务收支总体符合财经法规规定
审计部门对市投资管理集团有限公司、市投资控股有限公司2家企业财务收支情况进行审计。审计结果表明，2家企业财务收支总体符合财经法规的规定，与财务收支有关的内部控制制度设置基本健全，执行基本有效。审计发现的主要问题包括，市投资管理集团有限公司部分房产和土地未及时入账核算，涉及面积.34平方米。截至年底，市投资管理集团有限公司未按规定对长期挂账、预计难以收回的应收账款计提坏账准备，涉及金额2亿元。市投资管理集团有限公司年违规使用大额现金支付车辆保险、购置办公电脑等费用，涉及金额29.29万元。
建议
充分发挥社会舆论参与审计整改的监督作用
陈雪梅说，去年市本级预算执行和其他财政收支审计发现的问题向市人大常委会报告、市人大常委会作出相关决议后，市政府督促相关职能部门、被审计单位认真抓好整改落实工作，整改成效明显。通过整改，已促进增收节支14.20亿元，其中上缴财政7.2亿元、减少财政拨款或补贴金额.87万元、归还原渠道资金6.99亿元，促进资金拨付到位10.36亿元，挽回（避免）损失浪费.51万元。
审计报告指出，年7月至年6月，市审计局向纪检监察机关和有关主管部门移送违纪违规问题线索17条。从移送事项情况看，问题主要集中在公务用车管理、工程建设领域、政府采购等方面。有关单位正依法依规对移送问题线索进行调查处理。
陈雪梅在作报告时称，产生以上问题主要是部分单位“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”，法治意识和规范管理意识不强，基层风险防控仍存在薄弱环节。陈雪梅建议，要紧紧围绕市委、市政府要求，努力提升效率、效益和绩效，探索绩效评价结果与政府绩效考核挂钩，倒逼各部门单位落实主体责任，促进财政资金提质增效。各级、各部门领导干部要牢固树立执行职责是第一责任的观念，依法管理和处置国有资源、国有资产，严格遵守各项财经纪律，防范经济风险。
市人大常委会组成人员建议，要突出审计监督重点，加强对促进就业、民生保障等政策执行和资金使用情况的跟踪审计，突出抓好对“三大攻坚战”、重点投资项目的审计监督。要建立健全审计查出问题清单、整改责任清单，加大对整改问题与完善制度紧密结合起来，从源头上防止同类问题的反复发生。要持续推进审计整改公开工作，完善整改结果通报和公告制度，充分发挥社会舆论参与审计整改的监督作用。（惠州报业全媒体记者）
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